2020年部门预算信息公开目录
一、2020年部门预算公开表
部门预算收支总表
部门预算收入总表
部门预算支出总表
部门预算财政拨款收支总表
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
二、2020年部门预算公开情况说明
部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
承德高新区教育体育局2020年部门预算信息公开
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2020年本部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）贯彻执行党的教育方针、政策、法令和规章制度，制定具体实施计划、办法和措施，并组织实施。
(二)根据有关政策、规定，制定各级各类教育事业的发展规划、年度计划、基本建设计划，处理执行计划中的有关问题。
(三)组织和指导全区教育改革，建立适应社会主义市场经济体制需要的教育体制和运行机制。统筹管理和指导全区各级各类教育工作。
(四)依据国家有关教育法律和法规，代表同级政府对学校的教育工作进行督导、检查、评估和指导。
(五)依据国家、省和市有关政策，抓好教师和教育行政人员的管理及工资、福利待遇工作；按照干部管理权限培养、选拔、任免学校的领导干部。
(六)统筹管理全市普通高考、初中毕业升学考试、高中毕业会考等招生考试工作；拟定义务教育学校招生政策、招生计划；负责义务教育学校学籍管理。
(七)负责教育经费预测、年度预算、决算、收付；教育系统各类专项资金的管理、机关财务收支管理和国有资产管理；各级各类学校综合统计工作；基建规划、立项的批复和管理、改善办学条件和教育行政、事业性收费的管理。
(八)负责统筹规划各级各类教师队伍建设和培养工作。在区职称主管部门的组织指导下，负责各级各类学校教师职称评聘工作。
(九)指导各级各类学校的思想政治教育工作及体育、卫生保健和勤工俭学工作。
(十)制定全区现代教育技术工作的计划和发展规划，并组织实施。做好教学仪器、教学设备及图书的订购、计划供应和管理使用工作。
(十一)承办区工、管委会交办的其他事项。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
规划计财办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
基础教育管理办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
体育运动管理办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
教育督导室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
教育研训中心 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
人事科 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
下属单位：
下属单位情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
承德高新区第一中学 | 事业 | 副处级 | 财政性资金基本保证 |
承德高新区上板城初级中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
承德高新区上板城镇小学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
承德高新区冯营子镇小学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
承德高新区阳光四季小学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
承德高新区凤凰山学校 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
承德高新区闫营子小学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
承德高新区冯营子中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。教育体育局的全部收支都包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入，2020 年预算收入 27，444.40万元，其中：一般公共预算收入 27，444.40万元， 基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德高新区教育体育局 2020年度部门预算中支出预算的总体情况。
2020年部门支出预算为27，444.40万元，其中基本支出12，726.84万元，包括人员经费11，900.
26万元和日常公用经费826.58万元；项目经费14，717.56万元，主要为学校建设前期资金、学校设备购置与维修资金、课后延时服务费、农村教师生活补助等。
3、比上年增长情况
2020年部门预算收支安排 27，444.40万元，较 2018 年增加了8781.24万元，其中：基本支出减少24.29万元，主要为部分教师退休后，工资减少；项目支出增加了8805.53万元，主要是上板城小学、冯营子中学、闫营子小学迁建及西大庙小学扩建项目支出资金增加。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排743.68万元，主要用于保证机关、学校正常运转的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等支出。明细如下：
30201 | 办公费 | 255.08 |
30202 | 印刷费 | 35.00 |
30204 | 手续费 | 1.00 |
30205 | 水费 | 7.00 |
30206 | 电费 | 50.00 |
30207 | 邮电费 | 8.66 |
30208 | 取暖费 | 1.93 |
30211 | 差旅费 | 33.42 |
30213 | 维修(护)费 | 101.96 |
30217 | 公务接待费 | 0.63 |
30218 | 专用材料费 | 3.00 |
30226 | 劳务费 | 15.00 |
30228 | 工会经费 | 117.89 |
30229 | 福利费 | 82.51 |
30239 | 其他交通费用★ | 11.46 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.14 |
财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年，财政拨款“三公”经费预算安排0.63万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元)；公务接待费0.63万元。“三公”经费2019年预算安排0.64万元，2020年“三公”经费按定额预算较上年减少0.01万元，减少1.56%。本年单位将严格执行“三公”经费限额标准，厉行节约，减少不必要的支出。因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元)；公务接待费不超机关支行经费的2%。其中:
公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比减少0万元，与上年持平,无增减变化。其中：1.公务用车购置支出0万元，与上年持平,无增减变化；2.公务用车运行维护费2019年预算安排0万元,与上年比较减少0万元，与上年持平,无增减变化。
公务接待费支出0.63万元，较上年减少0.01万元，减少1.56%。
本年单位严格执行“三公”经费限额标准，厉行节约，减少不必要的支出，公务接待费不超机关支行经费的2%。
（三）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平,无增减变化。
主要增减变化原因：我局2020年“三公”经费较上年减少0.01万元，减少1.56%，原因是“三公”经费中的公务接待费与上年一样按定额预算，其他“三公”经费无预算安排，所以总体无增减变化。本年将继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求，继续深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约。
因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。
公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
绩效预算信息
总体绩效目标：
以深入学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实省委九届六次全会、市委十四届三次全会精神和区工管委重点决策部署，按照高质量发展的要求，提高区教育体育局年度目标管理水平，推动全区教育事业科学发展。努力做好下面五方面的工作。
1、着力促进落实公办幼儿园尽早投入使用，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。支持普惠性幼儿园、改善办园条件，落实学前教育资助制度。
2、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，促进特殊教育和民族教育发展，推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。
3、改善普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。
4、指导实施各级各类教师资格制度，规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，推进教育系统绩效工资人事制度改革等工作。
5、依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。
实现本年度规划目标的保障措施：
（一）及时与区财政局沟通，按时申请资金，确保各项经费及时到位。
强化领导，明确责任。强化落实责任，细化实施方案，量化目标分解，责任到人、到岗位，与财政联系及申请资金安排专人负责，确保各项任务目标圆满完成。
（二）加快预算支出，确保达到序时进度目标
1.强化预算执行分析。高度重视支出进度，把加快预算执行作为财务管理的一项重要工作来抓，认真分析影响当前预算执行进度缓慢的原因和存在的问题，并提出加快预算执行进度的措施和建议。
2.严格执行部门预算。要求各业务处室认真梳理预算部门各项预算资金，对支出进度缓慢的预算部门进行督导，督促预算部门加快预算执行进度，强化部门责任。
3.围绕重点加快支出进度。进一步优化支出结构，压减一般性支出，确保“三公经费”只减不增。发挥财政资金最大效益。
4.加快上级下达专项资金支出进度。对上级下达的专项资金，严格按照上级指标文件规定的用途和项目实施进度，及时拨付或支出资金，确保资金安全高效使用。同时，切实加强资金的检查和监督，确保资金落到实处。
（三）转作风强责任，确保提升财务人员素质
1.强化党风廉政建设。严格落实“两个责任”，认真履行“一岗双责”。强化廉政教育，抓好《准则》、《条例》的学习贯彻。观看警示教育片、召开警示教育大会，提高干部职工拒腐防变能力。实行廉政谈话，营造“不敢腐”到“不能腐”、“不想腐”氛围。
2.强化财务人员队伍建设。以党的十九大精神为指导，深学活用、学思结合，进一步增强“四个意识”，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，进一步凝聚共识，进一步明确工作目标，进一步增强使命感、责任感，对标先进，学用结合，不断创新措施，真正建设忠诚、干净、担当的财务人员，努力使干部强、事业兴。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
部门编码及名称：[122] 承德高新技术产业开发区教育体育局 金额单位：万元
职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||||
一、学前教育 | 29.04 | 学前教育正常活动开展 | 完成本年度教育教学任务 | 教育教学任务完成率 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% |
二、扩大学前教育资源，实施贫困幼儿资助 | 6.5 | 通过利用农村闲置校舍改建幼儿园、农村小学增设附属幼儿园、开展学前教育巡回支教试点、实施民办幼儿园综合奖补等方式，支持农村扩大学前教育资源。对家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。 | 扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备 | 幼儿园校舍、设备的安全性 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% |
对偏远地区适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。 | 巡回指导教师人数。 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% | |||
帮助、资助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。 | .幼儿园学生入园率。 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% | |||
三、中小学义务教育 | 9304.54 | 中小学义务教育教学正常活动开展 | 完成本年度教育教学任务 | 教育教学任务完成率 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% |
四、发展义务教育，实施贫困住宿生补助 | 7.2 | 推进义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，完善校舍维修改善长效机制，补助贫困寄宿生生活费，为农村学生免费提供教科书。 | 确保学校经费及时足额到位。 | 学校经费及时足额到位情况。 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% |
资助家庭困难学生， | 小学学生入学率。 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% | |||
向义务教育学生免费提供教科书。 | .享有免费提供教科书学生人数。 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% | |||
确保经费保障水平逐年提高。 | 经费水平年增长率。 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% | |||
保障中小学正常运转，保证学校校舍安全。 | 学校校舍、设备质量与安全性。 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% | |||
五、高中教育 | 3513.82 | 高中教育教学正常活动开展 | 完成本年度教育教学任务 | 教育教学任务完成率 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% |
六、改善高中办学条件和学生资助。 | 158.3 | 改善薄弱高中学校办学条件，建立健全公用经费保障机制，对贫困高中学生发放助学金。 | 推动高中教育发展，扩大高中教育规模，改善学校办学条件。 | 校舍、设备的安全性，及达标率。 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% |
确保贫困高中学生顺利完成学业。 | 资助高中贫困学生人数。 | 150 | 100 | 50 | 50以下 | |||
建立健全公用经费保障机制。 | 保障机制性 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% | |||
七、教师培养与培训 | 32.75 | 开展中小学骨干、学科教师等专项培训，完成中小学教师国家级培训计划。 | 培训中小学骨干教师，学科教师，提高中小学教师的业务水平和教学能力。 | 1.培训率 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
按国家所制定的标准进行组织教师培训。 | 3.培训次数。 | 10 | 8 | 6 | 0 | |||
对培训教师进行测试、考核。 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% | ||||
2.培训教师合格率。 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% | ||||
八、为代课教师发放教龄补助，对乡镇农村地区教师发放生活补助，和乡镇工作补贴。 | 326 | 提高特殊群体教师待遇。 | 对班主作教师增加工作津贴。 | 班主任教师的工作积极性与主动性。 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% |
提高农村教师生活待遇。 | 资金发放率 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% | |||
提高农村教师的工作积极性。 | 教师对工资的满意度。 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% | |||
九、综合业务管理 | 776.49 | 做好教育政策制定、教育改革、教育科研、教育信息化建设等工作。 | 做好教育改革、教育科研工作。 | 教学成绩提高率。 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% |
做好教育政策制定工作。 | 区教育政策制定达标率。 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% | |||
做好教育信息化建设工作。 | 教育信息化的达标率。 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% | |||
十、综合事物管理 | 144.81 | 做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。负责直属企事业单位管理工作。 | 教育信息化的达标率。 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% | |
做好教育政策制定工作。 | 区教育政策制定达标率。 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% | |||
做好教育改革、教育科研工作。 | 教学成绩提高率。 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% | |||
十一、组织开展体育活动。 | 18.28 | 改善学校体育运动设施，促进配置相应的体育器材，积极组织体育竞技比赛。 | 做好学校体育的指导与体育设备的配置工作。 | 学生体质测试达标率。 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% |
做好体育比赛的组织与筹办工作。 | .组织比赛成功率。 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% | |||
逐步改善社会体育活动的体育设施。 | 人民群众的满意度。 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% | |||
十二、学校建设 | 2000 | 为学校 | 保证新建学校及时投入使用。 | 工程完工进度。 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% |
争取建设用地，对学校的建设设计提出适当意见 ，在学校筹建期间办理相应手续，积极筹措资金，配合相关部门做好工程验收工作。 | 保证新建学校达到国家标准。 | 学校建设的达标率。 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% | ||
保证新建学校的资金能及时足额到位。 | 资金到位率。 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜60% | |||
六、政府采购预算情况
2019年，我部门安排政府采购预算442.15万元。具体内容见下表。
政府采购预算说明
[122] 承德高新技术产业开发区教育体育局 金额单位：万元
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | |||||||
项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 | |||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||||||||
合 计 | 82.9 | 82.9 | 82.9 | 82.9 | |||||||||
办公设备购置 | 54.4 | [A02052305]空调机组 | [A020101] | 台 | 68 | 0.8 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | ||||
办公设备购置 | 20.5 | [A02010102]小型计算机 | [A020204] | 台 | 41 | 0.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | ||||
办公设备购置 | 8 | [A02010599]其他存储设备 | [A02061807] | 台 | 40 | 0.2 | 8 | 8 | 8 | ||||
七、国有资产信息
我部门上年末固定资产金额原值为12399.80万元，已计提固定资产折旧费3469.55万元，固定资产净值8930.25（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产总额为 82.9万元，主要为计算机设备、其他电子设备、空调设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
承德高新区区直部门固定资产占用情况表 | |
编制部门：承德高新区教育体育局 | 截止时间：2019年12月31日 |
项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | —— | 12399.80 |
1、房屋（平方米） | 87468.40 | 7940 |
其中：办公用房（平方米） | 42571 | 6006.25 |
2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
4、其他固定资产 | 4459.60 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需说明的事项
2020年部门预算批复文件：《承德高新技术产业开发区财政局关于批复2020年部门预算的通知》，文号：承高财发【2020】12号文。批准时间：2020年1月23日。
